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2017年度民進河南省委預算公開

發表時間:  2017-02-22來源:  中國民主促進會河南省委員會

第一部分 民進河南省委概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 民進河南省委 2017 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 民進河南省委2017 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表


第一部分

民進河南省委概況

一、民進河南省委主要職責

(一)組織建設 貫徹執行中國民主促進會的組織路線、方針、政策,制訂、實施全省民進組織建設的規劃;負責省以下地方組織和省直基層組織的建立、發展及全省會員的學習與培訓;承辦全省會員會籍、檔案的管理及統計報表工作;負責民進省直基層組織的歸口管理;負責會內監督工作。

(二)思想宣傳 負責民進省委思想建設和宣傳工作,指導、推動市級組織和省直基層組織的政治思想及宣傳工作;編印民進省委機關刊物《河南民進》,管理、維護民進省委網站;組織民進省委機關開展政治理論學習,編發有關學習資料;開展“開明論壇”巡講活動;召開新聞宣傳培訓班;開展迎接“十九大”系列宣傳活動;負責組織開展參政黨理論研究。

(三)參政議政 制訂民進省委參政議政工作計劃,指導和推動全省民進地方組織的參政議政工作;組織民進省委專門委員會開展參政議政調研活動,完成民進中央、省委省政府、省政協交辦的以及民進省委的參政議政專題調研和其它有關調研任務;負責民進省委擬提交省政協大會的發言材料、提案征集報送工作;組織會員就中共省委和省政府工作報告、省有關決策文件征求意見稿提出修改意見;反映社情民意,負責信息收集整理上報工作;編印參政議政成果文集,負責聯系我省會員中省和全國人大代表、政協委員,為他們履行職責服務。

(四)社會服務職能 制訂和組織實施社會服務工作計劃,指導和推動全省民進組織社會服務工作;負責民進“開明書屋”、“同心實踐行動”“同心助教”等社會服務項目的實施推進工作;開明藝術團下鄉公益演出的組織協調工作,開展有關社會服務的專題調研和對外聯絡工作。

二、民進河南省委預算算單位構成

部門預算包括民進河南省委機關本級預算

第二部分

民進河南省委2017年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2016年收入預算438.7萬元,民進河南省委2017年收入總計522.7萬元,支出總計522.7萬元,與2016年相比,收、支總計各增84萬元,增長19%。主要原因:基本支出財政撥款增長33.3萬,基本支出主要是工資福利支出增長;項目支出財政撥款增長50.7萬,主要是2017年新增換屆大會支出20萬,新增脫貧攻堅民主監督費支出15萬。


二、收入預算總體情況說明

民進河南省委2017年收入合計522.7萬元,其中:一般公共預算507.4萬元; 部門結轉資金15.3萬元

三、支出預算總體情況說明

民進河南省委2017年支出合計522.7萬元,其中:基本支出248.2萬元,占47.5%;項目支出274.5萬元,占52.5%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

民進河南省委2017年一般公共預算收支預算507.4萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2016 年相比,一般公共預算收支預算增加75.8萬元,增長17.6%,主要原因:基本支出增長33.3萬,主要是工資福利支出增長;項目支出增長42.5萬,主要是2017年新增換屆大會支出20萬,新增脫貧攻堅民主監督費15萬;政府性基金收支預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

五、一般公共預算支出預算情況說明

民進河南省委2017 年一般公共預算支出年初預算為507.4萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出388.9萬元,占76.6%;教育(類)支出65萬,占12.8%;社會保障和就業(類)支出27.5萬,占5.4%;醫療衛生(類)支出14萬,占2.8%;占住房保障(類)支出12萬元,占2.4%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

民進河南省委2017年一般公共預算基本支出248.2萬元,其中:人員經費181.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、 醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費66.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

民進河南省委2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

民進河南省委2017 年“三公”經費預算為16萬元。2017年“三公”經費支出預算數比 2016 年減少2萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費5萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與 2016 年一致。主要原因是與去年培訓計劃相同。

(二)公務用車購置及運行費9元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費9萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數與 2016 年一致。主要原因是車輛持有數和計劃用途不變。

(三)公務接待費2萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2016 年減少2萬元。主要原因:嚴格執行“八項規定”,接待人員數量減少。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

民進河南省委2017年機關運行經費支出預算66.8萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采購預算安排0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2016 年,民進河南省委共組織對培訓項目進行了預算績效評價,涉及資金70萬元。2017年,擬組織對培訓項目進行了預算績效評價,涉及資金65萬元。


第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:2017民進部門預算公開表.xls


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